安庆市广播电视台2015年部门决算情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党的宣传方针、坚持正确的舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。
2、办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众精神文化生活。
3、大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。
4、做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。
5、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，安庆市广播电视台2015年度部门决算包括台本级和台属事业单位决算，与预算相比较，无增减单位。
纳入安庆市广播电视台2015年度本部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：
三、安庆市广播电视台2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计4426.7万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计4426.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比，收、支总计各增加282.6万元，增长6.82%，主要原因：一是大力抓创收。为保证年初预算安排支出，预算组织收入顺利完成，我台在市场经济的新形势下,解放思想、抓住机遇,利用优势抓创收,自力更生求发展。全台上下积极组织人力物力，引入竞争机制，群策群力打好组织收入的“攻坚战”；二是因单位节目成本、广告运营成本增大，导致我台2015年运行费用增加。同时为确保收支平衡，我台在各方面压缩开支，如严控三公经费开支，压缩人员经费，设备购置也相应减少。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计4426.7万元，其中：财政拨款收入4373.2万元，占98.8%；事业收入53.5万元，占1.2%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计4426.7万元，其中：基本支出4012.9万元，占90.65%；项目支出413.8万元，占9.35%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计4373.2万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计4373.2万元(含年末财政拨款结转和结余)，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加229.1万元，增长5.53%，主要原因：一是随着组织收入的逐步完成，财政拨款的专项收入随之增加；二是2015年普调工资，财政拨款随之增大。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出4373.2万元，占本年支出的98.8%。与2014年相比，财政拨款支出增加229.1万元，增长5.53%。主要原因一是随着组织收入的逐步完成，财政拨款的专项收入随之增加；二是2015年普调工资，财政拨款随之增大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4862.2万元，支出决算为4373.2万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购招投标因多次流标，导致2015年政府采购未能按期完成。一般公共预算财政拨款支出中基本支出3959.4万元，占90.5%；项目支出413.8万元，占9.5%。具体情况如下：
(1)“文化体育与传媒支出”2015年度决算3680.1万元，比2014年增加168.8万元，增长4.8%，主要原因是在压缩日常公用经费的同时增加项目支出413.8万元。其中：“行政运行”决算3680.1万元，主要用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
(2)“社会保障和就业”2015年度决算40.6万元，比2014年减少312.3万元，降低88.5%，主要原因是2015年决算科目内容与2014年决算科目内容有所调整。其中： “事业单位离退休”决算35万元，主要用于所属全额、定补拨款事业单位离退休人员支出。抚恤5.6万元，主要用于我台2015年2名去世职工死亡抚恤。
(3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算417.4万元，比2014年增加352.9万元，增长547%，主要原因是2015年决算科目内容与2014年决算科目内容有所调整。其中：“事业单位医疗”决算417.4万元，主要用于全额、定补拨款事业单位医疗保障方面的支出。
(4)“住房保障支出”2015年度决算235.2万元，比2014年增加19.8万元，增长9.2%，主要原因是随着工资普调，住房保障基数随之增大。其中：“住房公积金”决算235.2万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出3959.4万元，其中人员经费2495.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1463.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
(八)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2015年度安庆市广播电视台为财政补助事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况。
2015年度安庆广播电视台政府采购支出总额229.1万元，其中：政府采购货物支出229.1万元，占政府采购支出总额100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
3. 国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，安庆市广播电视台共有车辆8辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、特种专业技术用车2辆；单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
4. 预算绩效管理工作开展情况
2015年，安庆市广播电视台按照指向明确、合理可行的原则安排项目支出413.8万元，其中：广播项目316.8万元、电视项目97万元。对所属安庆市广播电视发射中心的“发射专项经费”1个项目支出进行了绩效评价。该项目涉及财政资金75万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
(九)名词解释
1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 文化体育及传媒支出：文化体育及传媒支出指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、收入支出决算总表.xls
